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1.5 企业应建立（质量与安全并重）： a)文件控制程序； b)记录控制程序； c)内部审核控制程序； d)质量问题控制程序； e)不安全因素控制程序； f)纠正措施控制程序； g)质量事故预防措施控制程序； h)安全事故预防措施控制程序。 1.6 企业应明确施工方案编制、外采购部件、施工、质量检验和服务等过程，并建立为确保上述过程有效运行和控制所需的文件。 1.7 针对影响施工安全的外包过程，应明确对其实施控制的要求。通过审查企业的正式文件和座谈寻找客观证据。 g)缺少大部分过程运行和控制所需的文件； 2.有缺陷－-除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法
2.质量与安全 管理职责职责、权限管理者代表管理评审2.1 应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经企业主要负责人批准。 2.2 各岗位有关人员应了解其职责。 2.3 企业主要负责人应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。 2.4 管理者代表应了解并履行其职责和权限。 2.5 企业主要负责人应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或服务的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。 检查文件规定，并与企业主要负责人、管理者代表和主要岗位有关人员集中或分别座谈了解职责沟通及履行情况。 与企业主要负责人座谈了解管理评审情况并检查管理评审记录。1.不符合－- a)无文件规定各岗位人员的职责、权限； b)各岗位人员不了解其职责、权限； c)未进行管理评审或管理评审结果无改进决定。 2.有缺陷－-除上述不符合外的未满足要求的情况。
3. 文 件质量与安全管理体系所要求的文件应予以控制。3.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 3.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。 3.3 文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。 3.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。 3.5 文件应清晰、易于识别。 3.6 作废文件应进行适当的标识。 3.7 外来文件应能得到识别，并控制其发放； 检查文件控制程序。 分别在文件管理、使用部门各抽3-5种文件检查程序执行情况。1.不符合－- a)文件控制程序不符合要求； b)文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行。 2.有缺陷－-除上述不符合外的未满足要求的情况。
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